双柏县交通运输局机关2023年部门预算编制说明

监督索引号53232201734800200000

双柏县交通运输局机关2023年部门预算编制说明

 

双柏县交通运输局机关2023年预算公开目录

第一部分 双柏县交通运输局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县交通运输局机关2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

双柏县交通运输局机关2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。  

8.承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合建设股、综合规划股、公路路政股、安全法规股、综合运输股（交通战备办公室）、财务股、邮政业安全监管和发展股（双柏县邮政业安全发展中心）、双柏县交通工程服务中心。

所属单位1个,双柏县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.完整准确全面学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，强抓机遇，大力推进交通运输全面发展。

2.持力攻坚、主动创新，确保交通固定资产投资实现稳增长。

3.谋项目，推前期，争资金，把质量干项目。

4.持续深化交通运输改革发展，推进道路运输供给侧结构性改革及公路管理服务水平提质增效。

5.压实责任，创建风清气正的交通运输行业干事环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入25,161,228.01元，其中：一般公共预算5,161,228.01元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入20,000,000.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加20,600,821.28元，增长451.73%，主要原因是：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是单位自有资金纳入本年预算导致其他收入增加。一般公共预算增加600,821.28元，增长13.17%，主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。其他收入增加20,000,000.00元，增长100.00%，主要原因是：单位自有资金纳入本年预算导致其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,161,228.01元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入5,161,228.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,161,228.01元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：部门财政拨款收入收入增加600,821.28元，增长13.17%，增加主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出。一般公共预算财政拨款增加600,821.28元，增长13.17%，增加主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出25,161,228.01元。财政拨款安排支出5,161,228.01元，其中：基本支出4,961,228.01元，与上年4,560,406.73元对比，增加400,821.28元，增长8.79%，增加主要原因是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；项目支出200,000.00元，与上年对比0.00元对比，增加200,000.00元，增长100.00%，增加主要原因是本年新增县级配套项目支出。单位资金支出20,000,000.00元，其中：其他支出20,000,000.00元,与上年0.00元对比，增加20,000,000.00元，增长100.00%，增加主要原因是本年单位自有资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县交通运输局机关2023年财政拨款安排支出5,161,228.01元，按支出功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休238,026.00元，主要用于保障行政单位离退休人员的离退休费；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出484,667.67元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗75,156.66元，主要用于缴纳机关事业单位行政职工医疗保险；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗137,140.11元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工医疗保险；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助124,622.16元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,072.00元，主要用于缴纳机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；

7.2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行3,574,247.45元，主要用于保障行政单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出；

8.2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护200,000.00元，主要用于保障机关事业单位正常运转的公路养护支出；

9.2210201住房公积金314,295.96元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出5,161,228.01元。

基本支出4,961,228.01元，其中：30101基本工资:1,103,196.00元，30102津贴补贴:582,060.00元，30103奖金:314,838.00元，30107绩效工资:1,068,079.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:484,667.67元，30110职工基本医疗保险缴费:212,296.77元，30111公务员医疗补助缴费:124,622.16元，30112其他社会保障缴费:34,738.45元，30113住房公积金:314,295.96元，30199其他工资福利支出:226,008.00元，30201办公费:23,100.00元，30205水费:1,000.00元，30206电费:6,500.00元，30207邮电费:15,000.00元，30211差旅费:25,000.00元，30217公务接待费:20,000.00元，30228工会经费:28,000.00元，30231公务用车运行维护费:60,000.00元，30239其他交通费用:79,800.00元，30299其他商品和服务支出:3,300.00元，30302退休费:234,726.00元。

项目支出200,000.00元，其中：31005基础设施建设:200,000.00元。

（三）单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：2140104公路建设:20,000,000.00元。

（四）单位资金支出按经济科目分类情况

2023年单位资金支出20,000,000.00元,其中：31005基础设施建设:20,000,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额76,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县交通运输局机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年80,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县交通运输局机关2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县交通运输局机关2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年20,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县交通运输局机关2023年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年60,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年60,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县交通运输局机关2023年机关运行经费安排258,400.00元，与上年258,458.00元对比，减少58.00元，下降0.02%。减少主要原因是如数缴纳职工工伤保险，压减办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县交通运输局机关资产总额（原值，下同）956,258,849.97元，其中，流动资产36,357,685.00元，固定资产2,276,479.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程164,429,330.34元，无形资产7,650.00元，其他资产753,187,705.24元。与上年相比，本年资产总额增加78,489,767.49元，增加主要原因一是本年新购置办公设备，二是新增交通运输类在建工程项目，三是交通公共基础设施增加。其中，固定资产增加10,000.00元，增加主要原因是本年新购置办公设备（台式计算机）2台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

 

监督索引号53232201734800200111